2023-2025 年中央企业内控体系监督评价工作规划(模板)
一、工作目标
　　结合集团“十四五”规划及企业经营发展实际，围绕促进贯彻落实党和国家方针政策、高质量发展、依法合规经营、严肃财经纪律、权力运行制约监督等方面,明确集团监督评价三年全覆盖工作实现的目标。
二、重点任务和措施
　　结合企业经营实际，围绕投资并购、财务资金、购销业务、产权管理、工程承揽等不同业务领域，聚焦内控制度、业务流程、岗位管理、授权管理、权责制衡、监督机制、问责标准等维度，明确集团监督评价重点内容、方式方法等。
三、进度安排
　　坚持企业层级与评价内容、方式方法相结合，分年度明确集团监督评价对象范围，确保三年实现监督评价全覆盖。其中，对于2023一2025 年新并入企业、新型商业模式、新兴业务领域要每年必评；对每年新发生的大额资金运作、重大投资决策、重大购销业务、重大工程项目承揽、高风险金融业务，以及发生重大经营风险事件的子企业要实现年度集团监督评价全覆盖。
四、组织保障
　　包括但不限于组织领导、人员经费、内部协同、激励约束、监督问责等方面。

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