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【底稿】各部门风险信息收集辨识汇总表(模板)
风险导向内部控制网 日期:2015-02-02
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【底稿】各部门风险信息收集辨识汇总表(模板),word版,用于企业全面风险管理专项工作,表头如下
序号 风险项目一级分类 风险项目
二级分类 风险描述 责任部门 风险点(每个二级风险分类可有多个风险点) 风险发生可能导致的结果 风险评估 风险评估得分
可能性(频率)得分 损失(影响)程度得分