【底稿】某管道公司内部控制考核制度
管道公司 日期：2015-01-23
管道公司 日期：2015-01-23
【底稿】某管道公司内部控制考核制度，PDF版。
内容简介：
1 目的
2 范围
3 术语和定义
4 职责
5 管理内容
6 流程
7 相关文件
8 记录
附录
附录 A 《西南管道公司内控运行质量评价标准－绩效》
附录 B《西南管道公司内控运行质量评价标准－三基》
附录 C《所属单位内控运行质量评价标准》
所属单位自我测试补分表